3 3. Overzicht baten en lasten per taakveld/programma
Bedragen x € 1.000 | Begroting bijgesteld | Realisatie 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -3.539 | 1.066 | -2.473 | -3.703 | 1.462 | -2.241 |
0.61 | OZB woningen | -351 | 66 | -285 | -383 | 30 | -353 |
0.62 | OZB niet-woningen | -194 | 50 | -144 | -182 | 12 | -170 |
0.64 | Belastingen overig | -44 | 9 | -35 | -78 | 78 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -246 | 4 | -242 | -227 | -227 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.869 | 2.935 | 1.066 | -1.742 | 2.937 | 1.194 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -6.242 | 4.129 | -2.113 | -6.315 | 4.519 | -1.797 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -423 | -423 | -580 | -580 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.535 | 367 | -4.168 | -4.542 | 379 | -4.163 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.375 | 2.271 | -3.103 | -4.891 | 1.956 | -2.935 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -4.734 | 741 | -3.994 | -4.980 | 683 | -4.297 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.452 | 1.027 | -1.424 | -2.505 | 1.003 | -1.502 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -5.493 | 1.297 | -4.196 | -5.651 | 1.465 | -4.186 |
5.4 | Musea | -198 | -198 | -197 | -197 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -153 | -153 | -73 | -73 | ||
5.6 | Media | -2.148 | -2.148 | -2.145 | -2.145 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.058 | 40 | -1.018 | -933 | 48 | -885 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.621 | 12 | -10.610 | -9.387 | 63 | -9.324 |
6.2 | Wijkteams | -3.901 | -3.901 | -3.674 | -3.674 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -30.670 | 23.553 | -7.117 | -30.402 | 23.837 | -6.565 |
6.4 | Begeleide participatie | -8.749 | -8.749 | -8.539 | -8.539 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.633 | 95 | -1.538 | -1.094 | 22 | -1.073 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -10.108 | 216 | -9.893 | -10.429 | 290 | -10.138 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.158 | 668 | -7.490 | -9.038 | 1.296 | -7.743 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.969 | -14.969 | -19.471 | 64 | -19.407 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -9.608 | 433 | -9.176 | -8.514 | 32 | -8.482 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.543 | -2.543 | -1.855 | -1.855 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -2.629 | -2.629 | -2.567 | -2.567 | ||
Totaal PGR02 Samenleving | -130.157 | 30.719 | -99.438 | -131.467 | 31.137 | -100.330 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.264 | 177 | -1.087 | -569 | 123 | -446 |
Totaal PGR03 Wonen | -1.264 | 177 | -1.087 | -569 | 123 | -446 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1 | -1 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -780 | -780 | -663 | 9 | -655 | |
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.3 | Afval | -10.103 | 12.592 | 2.489 | -9.985 | 12.475 | 2.489 |
7.4 | Milieubeheer | -1.189 | 5.094 | 3.905 | -1.345 | 5.475 | 4.129 |
Totaal PGR04 Milieu | -12.072 | 17.686 | 5.615 | -11.995 | 17.958 | 5.963 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -647 | 2.557 | 1.910 | -701 | 2.551 | 1.850 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.103 | 10 | -1.093 | -1.329 | 1 | -1.328 |
2.2 | Parkeren | -954 | -954 | -885 | -885 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | -136 | -136 | -87 | -87 | ||
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -2.839 | 2.567 | -272 | -3.001 | 2.551 | -450 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -303 | 9 | -294 | -288 | 6 | -282 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.071 | 366 | -9.705 | -9.925 | 284 | -9.641 |
3.4 | Economische promotie | -8 | -8 | -6 | -6 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.987 | 112 | -5.875 | -6.201 | 126 | -6.075 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -286 | -286 | -211 | -211 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.2 | Riolering | -5.134 | 6.812 | 1.678 | -5.187 | 6.746 | 1.559 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -704 | 609 | -96 | -623 | 521 | -102 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -22.493 | 7.908 | -14.585 | -22.442 | 7.683 | -14.759 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.170 | 1.636 | -534 | -2.449 | 1.835 | -614 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -6 | 12 | 6 | -3 | 11 | 8 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.964 | 7.824 | -140 | -4.373 | 7.964 | 3.591 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -60 | 127 | 67 | -72 | 125 | 53 |
5.4 | Musea | -114 | -114 | -132 | -132 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -45 | 4 | -41 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -858 | 598 | -260 | -899 | 598 | -302 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -302 | -302 | -371 | -371 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -15.912 | 16.618 | 706 | -10.987 | 15.222 | 4.236 |
8.3 | Wonen en bouwen | -7.136 | 5.230 | -1.906 | -3.039 | 1.290 | -1.750 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -34.522 | 32.045 | -2.477 | -22.370 | 27.049 | 4.679 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.993 | -5.993 | -6.013 | -6.013 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.558 | 5 | -1.553 | -1.408 | 3 | -1.406 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7 | -7 | ||||
Totaal PGR08 Veiligheid | -7.558 | 5 | -7.553 | -7.421 | 3 | -7.419 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -615 | 201 | -414 | -858 | 240 | -617 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -260 | 89 | -172 | -239 | 95 | -144 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -149 | 196 | 47 | -88 | 194 | 106 |
3.4 | Economische promotie | -185 | 184 | -1 | -215 | 199 | -16 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -121 | -121 | -133 | -133 | ||
Totaal PGR09 Economie | -1.331 | 670 | -662 | -1.533 | 728 | -804 | |
0.1 | Bestuur | -8.263 | 5.023 | -3.240 | -8.817 | 5.394 | -3.422 |
0.4 | Overhead | -394 | -394 | -439 | 3 | -436 | |
5.4 | Musea | -501 | -501 | -688 | -688 | ||
Totaal PGR10 Bestuur & concern | -9.159 | 5.023 | -4.135 | -9.944 | 5.397 | -4.547 | |
0.5 | Treasury | 620 | 2.526 | 3.146 | 846 | 2.522 | 3.368 |
0.61 | OZB woningen | -25 | 8.394 | 8.369 | -48 | 8.575 | 8.527 |
0.62 | OZB niet-woningen | -13 | 4.486 | 4.472 | -24 | 4.308 | 4.284 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 782 | 779 | -2 | 824 | 821 |
0.7 | Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf | -25 | 134.579 | 134.554 | -25 | 136.045 | 136.020 |
0.8 | Overige baten en lasten | -19 | -19 | ||||
3.4 | Economische promotie | 50 | 50 | 76 | 76 | ||
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | 553 | 150.817 | 151.370 | 727 | 152.350 | 153.077 | |
0.4 | Overhead | -20.501 | 261 | -20.240 | -21.641 | 997 | -20.644 |
Totaal PGR12 Overhead | -20.501 | 261 | -20.240 | -21.641 | 997 | -20.644 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | |||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -50 | ||||
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | -50 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -12.077 | 7.705 | -4.372 | -15.109 | 5.777 | -9.332 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -12.077 | 7.705 | -4.372 | -15.109 | 5.777 | -9.332 | |
Eindtotaal | -259.712 | 259.712 | -253.080 | 256.272 | 3.192 | ||