Overzicht niet afgesloten kredieten
Omschrijving object, beleidsveld en programma | Geraamd bedrag | Totaal besteed t/m 2018 | Totaal besteed in 2019 | Totaal besteed t/m 2019 | Over(-) of onderschr (+) |
|---|---|---|---|---|---|
Electrakasten markten en evenementen | 110.000 | - | 12.300 | 12.300 | 97.700 |
BV021 Kunst en cultuur | 110.000 | - | 12.300 | 12.300 | 97.700 |
Investeringen speelvoorzieningen | 882.494 | - | 494.777 | 494.777 | 387.717 |
Investeringen zwembad | 5.992.359 | 5.098.104 | 834.320 | 5.869.682 | 122.677 |
Investeringen binnensportaccommodaties SPURD | 332.125 | 114.932 | 179.389 | 294.321 | 37.803 |
Investeringen buitensportaccommodaties SPURD | 2.777.964 | 1.178.617 | 621.020 | 1.799.637 | 978.327 |
Automatisch Externe Defibrillator(AED) | 88.862 | - | 73.440 | 73.440 | 15.422 |
BV022 Sport en recreatie | 10.073.804 | 6.391.653 | 2.202.946 | 8.531.858 | 1.541.947 |
Leeghwaterpark 4, kozijnen en deuren | 31.698 | - | - | - | 31.698 |
Onderkomen NME en IVN Trimpad 1 | 130.000 | - | 7.242 | 7.242 | 122.758 |
OHP 2018 nieuwbouw OBS Wheermolen | 2.057.270 | 164.582 | 383 | 164.965 | 1.892.305 |
Elektrische installatie Spinnekop 1 | 91.131 | 68.585 | 152 | 68.736 | 22.395 |
Luchtbeh / ventilator Spinnekop 1 | 25.000 | - | - | - | 25.000 |
Uitbr.900m2 Gerrit Rietveld Spinnekop 1 | 2.400.000 | - | 1.679.422 | 1.679.422 | 720.578 |
Uitbr. 700 m2 Klim-op (aanv. krediet) | 400.000 | - | - | - | 400.000 |
Uitbr.285m2 Waterlandschool Reigersbek 2 | 582.223 | - | - | - | 582.223 |
OHP 2018 Uitbreiding Klim-op | 1.318.422 | 105.474 | 246 | 105.719 | 1.212.703 |
BV025 Onderwijs | 7.035.744 | 338.640 | 1.687.444 | 2.026.084 | 5.009.660 |
44 units Karekietpark | 3.500.000 | 64.140 | 310.691 | 296.570 | 3.203.430 |
28 units Etserstraat | 1.936.000 | 36.640 | 175.276 | 211.915 | 1.724.085 |
20 units Kanaaldijk | 1.375.000 | 24.575 | 393.773 | 418.348 | 956.652 |
108 units Verzetslaan | 6.982.000 | - | 36.449 | 36.449 | 6.945.551 |
Nachtopvang Zeevangstraat | 80.000 | - | - | - | 80.000 |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | 13.873.000 | 125.355 | 916.189 | 963.283 | 12.909.717 |
PGR02 Samenleving | 31.092.548 | 6.855.648 | 4.818.879 | 11.533.525 | 19.559.023 |
Kraakpers HV-wagen (6) | 241.857 | - | - | - | 241.857 |
Volvo FE 280 MAP 5 stuks | 1.209.285 | - | - | - | 1.209.285 |
Merceder Atego 1218 L euro 5 | 144.097 | - | - | - | 144.097 |
Toegangssysteem milieustraat | 140.000 | - | - | - | 140.000 |
Oc's Kop West toegangssysteem | 26.000 | - | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
BV041 Milieu | 1.761.239 | - | 13.000 | 13.000 | 1.748.239 |
PGR04 Milieu | 1.761.239 | - | 13.000 | 13.000 | 1.748.239 |
Parkeerpl. (20st) incl.verbreden rijbaan | 62.000 | - | - | - | 62.000 |
Parkeerautomaten, digitale toepassingen | 1.079.600 | - | 3.796 | 3.796 | 1.075.804 |
VK onderz.kst.Parkeergar.voorkant Stadh. | 200.000 | - | 129.855 | 129.855 | 70.145 |
Vloeren Claxonate 2018 en 2019 | 115.000 | - | 68.153 | 68.153 | 46.847 |
Parkeermaatreg.binnenstad (Gebouwen) | 151.000 | - | 127.724 | 127.724 | 23.277 |
Beheerssystemen parkeergarage | 20.000 | - | - | - | 20.000 |
VRI Gorslaan/Waterlandlaan | 133.000 | - | - | - | 133.000 |
VRI van IJsendijkstr./Wormerplein | 67.000 | - | - | - | 67.000 |
VAT-kstn ivm aanb. 6 VRI s (17-20) | 50.000 | - | 8.841 | 8.841 | 41.159 |
Schoolroute-oversteek IJsendijkstraat | 35.000 | 1.120 | - | 1.120 | 33.880 |
Verkeersveiligheid Westerweg-Wherevogels | 124.000 | - | 17.964 | 17.964 | 106.036 |
BV051 Bereikbaarheid | 2.036.600 | 1.120 | 356.333 | 357.454 | 1.679.146 |
PGR05 Bereikbaarheid | 2.036.600 | 1.120 | 356.333 | 357.454 | 1.679.146 |
Kooimanbrug, verv. brugbesturing | 147.070 | - | 3.469 | 3.469 | 143.601 |
Groot onderhoud bruggen 2018 | 460.000 | - | - | - | 460.000 |
Verv. houten bruggen in composiet 2018 | 800.000 | 222.897 | 445.087 | 667.984 | 132.016 |
Verv. houten bruggen in composiet 2019 | 760.000 | - | 733.534 | 716.029 | 43.971 |
Beschoeiingen 2019 | 364.400 | - | 193.439 | 193.439 | 170.961 |
Groot onderhoud bruggen | 200.000 | - | - | - | 200.000 |
Jan Blankenbrug | 100.000 | - | 7.348 | 7.348 | 92.652 |
Wheermolenbrug | 60.000 | - | - | - | 60.000 |
Uitvoeringsprogramma 2018 Asfalt | 2.338.000 | 244.258 | 597.297 | 841.555 | 1.496.445 |
Uitvoeringsprogramma 2018 Elementen | 387.000 | - | 1.789 | 1.789 | 385.211 |
IKA 2019 Asfalt | 724.774 | - | 50 | 50 | 724.724 |
IKE 2019 Elementen | 413.535 | - | 280.363 | 280.363 | 133.172 |
Fietspaden | 1.000.000 | 301.140 | 72.044 | 100.392 | 899.608 |
Uitv.progr. Asfalt Wagenweggebied | 1.216.400 | - | - | - | 1.216.400 |
Uitv.progr. Elementen Wagenweggebied | 1.216.400 | - | - | - | 1.216.400 |
Herinr. van IJsendijkstraat (wegen) | 489.890 | - | - | - | 489.890 |
DAF FA 45 LF euro 3 | 141.908 | - | - | - | 141.908 |
Verv. armaturen rec. Edisonweg | 25.000 | - | - | - | 25.000 |
Merceder Atego 1218 L euro 4 | 209.105 | - | - | - | 209.105 |
Sneeuwploeg Nido (pickup) | 30.000 | - | - | - | 30.000 |
Opzetstrooier middel Nido (pickup) | 41.258 | - | - | - | 41.258 |
Sneeuwborstel Nido (pickup) | 11.877 | - | - | - | 11.877 |
Opzetstrooier klein Nido (Mitsubishi) | 33.656 | - | - | - | 33.656 |
Opzetstrooier klein Nido (Mitsubishi) | 33.656 | - | - | - | 33.656 |
Lozingsputten t.b.v. poepzuiger | 149.215 | 785 | 2.751 | 3.536 | 145.679 |
DAF FA 75 CF euro 3 20821 | 325.000 | - | - | - | 325.000 |
Beschoeiingen 2018 | 364.000 | 271.175 | 72.987 | 344.162 | 19.838 |
Herinr. van IJsendijkstraat (riool) | 315.000 | - | - | - | 315.000 |
GRP-Verv.persleidingen AC 2019 | 250.000 | - | 2.519 | 2.519 | 247.481 |
GRP-Overwhere Zuid 2019 | 5.223.382 | - | 1.218.106 | 1.218.106 | 4.005.276 |
Vervanging riolering Wagenweggebied | 1.100.000 | - | - | - | 1.100.000 |
Verv. rioolgem.(Walakker-Nieuwstr-Uylln) | 530.000 | - | - | - | 530.000 |
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)19 | 1.460.000 | - | 4.032 | 4.032 | 1.455.968 |
BV061 Beheer openbare ruime | 20.920.526 | 1.040.255 | 3.634.816 | 4.384.774 | 16.535.752 |
PGR06 Beheer openbare ruimte | 20.920.526 | 1.040.255 | 3.634.816 | 4.384.774 | 16.535.752 |
Dakbedekking Overweersepolderdijk 4 | 41.533 | - | - | - | 41.533 |
Lift Zichthof10 | 58.552 | - | - | - | 58.552 |
Kaasmarkt 20, koudeopw.,distributie | 26.565 | - | - | - | 26.565 |
BV071 Ruimtelijke ordening | 126.650 | - | - | - | 126.650 |
PGR07 Ruimtelijke ordening | 126.650 | - | - | - | 126.650 |
Luchtbeh. en ventilatie Brandweer | 30.000 | - | - | - | 30.000 |
BV081 Veiligheid | 30.000 | - | - | - | 30.000 |
PGR08 Veiligheid | 30.000 | - | - | - | 30.000 |
Onderhoud sporthal De Koogmolen | 300.000 | - | 267.691 | 267.691 | 32.310 |
BV091 Economie | 300.000 | - | 267.691 | 267.691 | 32.310 |
PGR09 Economie | 300.000 | - | 267.691 | 267.691 | 32.310 |
Binnenzonwering | 119.850 | - | - | - | 119.850 |
Brand/inbraak/bliksem | 240.736 | - | - | - | 240.736 |
Dakbedekking, dakpannen | 288.791 | - | - | - | 288.791 |
Diversen (terreinmeubilair) | 27.425 | - | - | - | 27.425 |
Electrische installatie en verlichting | 304.543 | - | - | - | 304.543 |
HWA, trimgoot | 239.316 | - | - | - | 239.316 |
Koepel, beglazing | 34.183 | - | - | - | 34.183 |
Linoleum, tapijt, pakket | 55.876 | - | - | - | 55.876 |
Warmteopwekking, distributie | 90.097 | - | 21.621 | 21.621 | 68.476 |
BV121 Overhead | 1.400.817 | - | 21.621 | 21.621 | 1.379.196 |
PGR12 Overhead | 1.400.817 | - | 21.621 | 21.621 | 1.379.196 |
Van IJsendijkstraat 186, dakbedekking | 37.000 | - | - | - | 37.000 |
Van IJsendijkstr.417, De Koog BI-schildw | 28.000 | - | - | - | 28.000 |
Van IJsendijkstr.417, De Koog Br/Inbr/bl | 44.000 | - | - | - | 44.000 |
Ruimtelijk/Huisvesting | 109.000 | - | - | - | 109.000 |
Tractie (dienstvoertuigen) | 158.782 | - | - | - | 158.782 |
Eindtotaal | 57.936.162 | 7.897.023 | 9.112.340 | 16.578.064 | 41.358.099 |