Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting 2019
| Begroting 2019
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.569 | -2.672 | -2.839 | -3.001 | -162 |
Baten | 2.992 | 2.289 | 2.567 | 2.551 | -15 |
Saldo | 423 | -383 | -272 | -450 | -178 |
Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een nadelige afwijking van € 178.000. Dit komt door € 162.000 hogere lasten en € 15.000 lagere baten.
afwijkingen Beleidsveld Bereikbaarheid
BV051 - Bereikbaarheid | |
|---|---|
Afwijkingen (bedragen × € 1.000) | |
Baten | |
Overig | -15 |
Totaal Baten | -15 |
Lasten | |
Verkeersveiligheid en parkeren | -234 |
Overig | 72 |
Totaal Lasten | -162 |
BV051 - Bereikbaarheid |
|---|
Lasten |
Verkeersveiligheid en parkeren |
Bereikbaarheid en in het bijzonder het parkeerbeleid stond in 2019 volop in de schijnwerpers. Hierdoor zijn veel meer uren verantwoord dan geraamd, o.a. door het aantrekken van noodzakelijke externe expertise. De urenbesteding heeft te maken met diverse onderwerpen op het gebied van verkeersveiligheid, de parkeermaatregelen in het centrumgebied en de aanpassingen van de verordening parkeertarieven. In totaal betekent dit een overschrijding van de lasten met € 345.000. Daartegenover staat dat € 70.000 minder werd besteed aan externe onderhoud installaties en € 38.000 minder besteed aan onderzoek voor veiligheid rondom scholen. |
RESERVES
Reserve Parkeren
Bij raadsbesluit 1472099 van 26-6-2019 is een reserve parkeren ingesteld. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed door het geraamde voordelige verschil tussen opbrengsten en kosten van de genomen parkeermaatregelen per 1-10-2019. In 2019 is conform de begroting € 33.416 gestort in de reserve.
Investeringen
Voorbereidingskrediet locatiekeuze parkeergarage
Bij raadsbesluit 1477110 van 26-6-2019 is een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een parkeergarage voor het stadhuis. Hiervan is in 2019 € 130.000 besteed. Het resterende deel zal in 2020 besteed worden.
Structurele effecten
In dit programma zijn geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Externe expertise parkeermaatregelen | -83 | 0 |
Totaal | -83 | 0 |