Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting 2019
| Begroting 2019
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.799 | -8.956 | -9.159 | -9.944 | -785 |
Baten | 4.835 | 4.878 | 5.023 | 5.397 | 374 |
Saldo | -3.964 | -4.078 | -4.135 | -4.547 | -411 |
Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een nadelige afwijking van € 411.000. Dit komt door € 785.000 hogere lasten en € 374.000 hogere baten.
afwijkingen Beleidsveld Bestuur en concern
BV101 - Bestuur & concern | |
|---|---|
Afwijkingen (bedragen × € 1.000) | |
Baten | |
Bijdrage Beemster | 284 |
Dienstverleningsovereenkomst Beemster | 66 |
Overig | 24 |
Totaal Baten | 374 |
Lasten | |
Dienstverleningsovereenkomst Beemster | -66 |
Projecten Beemster | -284 |
Regio MRA | -156 |
Waterlands Archief | -200 |
Overig | -79 |
Totaal Lasten | -785 |
BV101 - Bestuur & concern |
|---|
Baten |
Bijdrage Beemster |
In 2019 zijn aan diverse projecten uren besteed voor de gemeente Beemster. Deze uren vallen buiten de dienstverleningsovereenkomst. De uren zijn met instemming van de gemeente Beemster in rekening gebracht en leiden tot een niet geraamde bate van € 284.000. |
Dienstverleningsovereenkomst Beemster |
De kosten van de dienstverleningsovereenkomst Beemster zijn € 66.000 hoger door nieuwe CAO afspraken. Deze kosten zijn doorberekend aan de gemeente Beemster. |
Lasten |
Dienstverleningsovereenkomst Beemster |
Door de nieuwe CAO afspraken zijn de kosten van de dienstverleningsovereenkomst € 66.000 hoger dan geraamd. Deze kosten zijn in rekening gebracht bij de gemeente Beemster, conform deze overeenkomst. |
Projecten Beemster |
In 2019 zijn diverse projecten voor de gemeente Beemster uitgevoerd, die niet onder de dienstverleningsovereenkomst vallen. Vooraf is overeenstemming met de gemeente bereikt om deze kosten apart in rekening te brengen. In totaal gaat het hier om € 284.000. Dit betreft omgevingsplan landelijk gebied, dorpsontwikkelingsvisie Midden-Beemster, ontwikkelingen Zuidoost-Beemster, VV woonwijk West-Beemster en doorberekende kosten voor onderzoek, statistiek en informatievoorziening. |
Regio MRA |
In 2019 zijn uren geschreven voor taken voor de regio. Diverse ontwikkelingen en met name de MRA (o.a. MRA-invest) heeft de nodige ambtelijke capaciteit gevraagd. De niet geraamde kosten van € 156.000 komen ten laste van de bestemmingsreserve Samenwerking Regio ZW. Deze reserve is gevuld met gelden van de voormalige SRA, die voor dit doel is bestemd. |
Waterlands Archief |
Eind 2019 bleek de voorziening voor groot onderhoud voor het Waterlands Archief niet toereikend vanwege geconstateerde achterstallig onderhoud. Berekend is dat € 200.000 extra nodig is om de voorziening weer toereikend te maken. Het college heeft vanwege veiligheid besloten een extra dotatie ten laste van de jaarrekening 2019 te doen. |
Reserves
Er is een bedrag van € 156.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Regionale samenwerking ZW ter dekking van de ureninzet voor de Metropoolregio Amsterdam.
Voorzieningen
Wachtgeldverplichting wethouders: deze voorziening wordt ingezet ter dekking van de kosten van voormalige wethouders. In 2019 is de vergoeding van 2 voormalige wethouders verantwoord ten laste van deze voorziening.
Investeringen
In dit programma zijn in 2019 geen investeringen.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Kosten bestuurlijke fusie Beemster | -369 | 0 |
Totaal | -369 | 0 |