Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting 2019
| Begroting 2019
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.331 | -1.358 | -1.331 | -1.533 | -202 |
Baten | 776 | 656 | 670 | 728 | 59 |
Saldo | -1.555 | -702 | -662 | -804 | -143 |
Het programma Economie heeft per saldo een nadelige afwijking van € 143.000 . Dit komt door € 202.000 hogere lasten en € 59.000 hogere baten.
afwijkingen Beleidsveld Economie
BV091 - Economie | |
|---|---|
Afwijkingen (bedragen × € 1.000) | |
Baten | |
Organisatie BIZ | -8 |
Reclame inkomsten | 48 |
Overig | 19 |
Totaal Baten | 59 |
Lasten | |
Apparaatskosten RO Economie | -203 |
Spinnekop 2 | 60 |
Overig | -59 |
Totaal Lasten | -202 |
BV091 - Economie |
|---|
Baten |
Organisatie BIZ |
Voor de BIZ De Koog en Baanstee Oost-West is € 8.000 aan subsidie verstrekt na aftrek van de bijdrage van de provincie. |
Reclame inkomsten |
In 2019 is in totaal € 48.000 meer inkomsten ontvangen van concessieovereenkomsten en voor het gebruik voorzieningen dan geraamd. |
Lasten |
Apparaatskosten RO Economie |
Voor economie zijn meer ambtelijke uren besteed dan begroot. In het onderdeel "wat hebben we daarvoor gedaan" kunt u lezen wat er in 2019 gedaan is. De ontwikkelingen binnen de stad Purmerend zijn veel en divers en passen binnen de ambitie van de gemeente. Dit heeft ertoe geleidt dat een overschrijding is ontstaan in ureninzet, in geld ca. € 200.000. |
Spinnekop 2 |
Bij de 2de tussenrapportage is er toestemming verkregen om de incidentele baten omtrent de locatie Spinnekop 2 in te zetten voor de incidentele Lasten. Deze kosten hebben betrekking op het gebruiksklaar maken van het pand. Dit is echter nog niet volledig gerealiseerd in 2019. Dit levert een voordeel op van € 60.000,- Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor 2020. |
Reserves
In 2018 zijn voormalige SRA-gelden toegevoegd in de reserve Regionale Samenwerking ZW. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 430.992. Bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) speelden in 2019 diverse belangrijke ontwikkelingen, waaraan Purmerend een bijdrage levert. De ambtelijke inzet aan deze ontwikkelingenin 2019 wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Regionale Samenwerking ZW.
Investeringen
In 2019 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Subsidie Citymarkerting/stad op de kaart | -150 | 0 |
Totaal | -150 | 0 |