Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting 2019
| Begroting 2019
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.433 | -5.859 | -6.242 | -6.315 | -73 |
Baten | 4.962 | 2.973 | 4.129 | 4.519 | 390 |
Saldo | -1.471 | -2.887 | -2.113 | -1.797 | 317 |
Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordelige afwijking van € 317.000. Dit komt door € 73.000 hogere lasten en € 390.000 hogere baten.
Afwijkingen Beleidsveld Publiekdienstverlening
BV011 - Publieksdienstverlening | |
|---|---|
Afwijkingen (bedragen × € 1.000) | |
Baten | |
Basisregistraties | 120 |
Reisdocumenten | 179 |
Overig | 91 |
Totaal Baten | 390 |
Lasten | |
Basisregistraties | -138 |
Reisdocumenten | -94 |
WABO leges | 112 |
Overig | 47 |
Totaal Lasten | -73 |
BV011 - Publieksdienstverlening |
|---|
Baten |
Basisregistraties |
De gemeente Purmerend voert het BAG-beheer voor de regiogemeenten Waterland, Oostzaan, Wormerland en Beemster uit. Hiervoor wordt door de regiogemeenten vergoedingen betaald. In de begroting is alleen rekening gehouden met Beemster en Waterland. Hierdoor is € 120.000 meer ontvangen dan geraamd. |
Reisdocumenten |
De geldigheid van een paspoort is verlengd van 5 naar 10 jaar. De begroting is hierop aangepast op basis van de prognose van de aantallen te verwachte verlopen documenten. 2019 is een overgangsjaar. In dit jaar zijn er meer documenten verstrekt dan begroot, waardoor er meer leges ontvangen zijn. Bij meer gemeentelijke leges is de afdracht aan het Rijk ook groter. De totale afwijking bedraagt €179.000. |
Lasten |
Basisregistraties |
De gemeente Purmerend voert voor de regiogemeenten Waterland, Wormerland, Oostzaan en Beemster de BAG uit. Hiervoor is externe capaciteit voor ingezet, wat tot € 138.000 aan hogere kosten heeft geleid. Deze hogere kosten zijn berekend aan de regiogemeenten, wat tot hogere baten heeft geleid (zie baten). |
Reisdocumenten |
In 2019 zijn meer reisdocumenten afgegeven dan verwacht. Dit betekent ook dat de afdracht van de leges aan het Rijk ook aanzienlijk hoger is dan geraamd. Dit leidt dan ook tot € 94.000 hogere afdracht. Daartegenover staat dat de legesopbrengst ook hoger is (zie baten). Het verschil tussen de afgedragen en ontvangen leges is verklaarbaar. |
WABO leges |
Het aantrekkende bouwvolume in 2019 heeft geleid tot een toename van het aantal vergunningaanvragen. De begroting is gerealiseerd ondanks dat er € 402.000 aan korting is verleend voor duurzaam (ver)bouwen. Dit is € 200.000 meer t.o.v. de begroting. Daarnaast is er een positief verschil in de doorbelaste verdeling van de loonkosten. Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een afwijking van € 112.000. |
Reserves
Er zijn geen reserves in dit programma.
investeringen
In 2019 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.
Structurele effecten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
BAG-beheer regiogemeenten | -120 | 120 |
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Uitvoering APV tijdelijke capaciteit | -22 | 0 |