Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting 2019
| Begroting 2019
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -538 | -1.251 | -1.264 | -569 | 695 |
Baten | 115 | 177 | 177 | 123 | -54 |
Saldo | -423 | -1.074 | -1.087 | -446 | 641 |
Het programma Wonen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 641.000. Dit komt door € 695.000 lagere lasten en € 54.000 lagere baten.
AFWIJKINGEN BELEIDSVELD WONEN
BV031 - Wonen | |
|---|---|
Afwijkingen (bedragen × € 1.000) | |
Baten | |
Overig | -54 |
Totaal Baten | -54 |
Lasten | |
30-30-40 woningen | 500 |
Woonvisie | 220 |
Overig | -25 |
Totaal Lasten | 695 |
BV031 - Wonen |
|---|
Lasten |
30-30-40 woningen |
Deze middelen kunnen door B&W ingezet worden volgens de regels Nota instrumenten woningprogrammering, die in september 2019 in de raad is besproken. 30-30-40 is nadrukkelijk ook ingesteld voor vergoeding van kosten openbare ruimte bij sociale woningbouw indien hier geen projectbijdrage voor komt. Dit om achterstand in de openbare ruimte te voorkomen. In 2019 zijn er geen middelen ingezet voor dit onderdeel. Bij de begrotingsbehandeling 2020 is gesproken over het toevoegen van het restant 2019 aan de reserve woningbouwprogrammering. In navolging hiervan wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld dit bedrag naar 2020 over te hevelen om dit toe te kunnen voegen aan de reserve. |
Woonvisie |
De uitgaven die zijn gedaan, worden dit jaar gedekt uit incidentele inkomsten. Een onttrekking aan de reserve is dan ook niet noodzakelijk. Deze incidentele inkomsten zijn ontstaan door subsidievaststellingen uit voorgaande jaren. Deze hebben namelijk geresulteerd in terugvorderingen. |
RESERVES
Reserve Woonvisie
De beoogde onttrekking betrof de dekking voor exploitatiekosten voor de tijdelijke woningen. Hier is in 2019 wel een start mee gemaakt maar deze zijn in 2019 nog niet afgerond. Onttrekking was daardoor niet noodzakelijk. Storting in de reserve heeft wel plaatsgevonden. Het saldo van deze reserve bedraagt daardoor € 1.085.000.
Reserve Woningbouwprogrammering
Voor het restant van 30-30-40 wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld dit bedrag naar 2020 over te hevelen om dit toe te kunnen voegen aan de reserve. Deze reserve bestaat per 1-1-2020.
Investeringen
In 2019 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Totaal |