Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting 2019
| Begroting 2019
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -22.112 | -21.606 | -22.493 | -22.442 | 51 |
Baten | 8.194 | 7.950 | 7.908 | 7.683 | -225 |
Saldo | -13.918 | -13.656 | -14.585 | -14.759 | -174 |
Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een nadelige afwijking van € 174.000. Dit komt door € 51.000 lagere lasten en € 225.000 lagere baten.
afwijkingen Beleidsveld Beheer openbare ruimte
BV061 - Beheer openbare ruimte | |
|---|---|
Afwijkingen (bedragen × € 1.000) | |
Baten | |
Begraafplaatsen | -88 |
Gronddepot | -61 |
Overig | -76 |
Totaal Baten | -225 |
Lasten | |
Apparaatskosten groen | -419 |
Apparaatskosten rioolbeheer | 139 |
Voorraad openbare verlichting | -227 |
Voorziening rioolheffing | -424 |
Werkzaamheden groen | 102 |
Werkzaamheden kunst & waterwerken | 371 |
Werkzaamheden riolering | 329 |
Werkzaamheden wegen | 218 |
Overig | -38 |
Totaal Lasten | 51 |
BV061 - Beheer openbare ruimte |
|---|
Baten |
Begraafplaatsen |
Zowel bij de begraafplaats als de aula is sprake van lagere inkomsten dan begroot. Dit is een trend die al een aantal jaar zichtbaar is. Bij de aula is achterstallig onderhoud van het gebouw, het ontbreken van airconditioning en de gedateerde inrichting een oorzaak. |
Gronddepot |
Een balanscorrectie van de voorraad grond zorgt voor een nadeel op de inkomsten gronddepot. Bij eerdere voorraadbepalingen is er van uitgegaan dat ook de waarde van de grond buiten depot daar deel van uit moest maken. Dit betreft echter vrijkomende grond als gevolg van grondexploitatie. De grond wordt ter plekke opgeslagen in afwachting van hergebruik binnen de grondexploitatie of verkoop in geval de grond niet meer binnen de grondexploitatie nodig blijkt. De opbrengst van deze grond komt dan ten goede aan de grondexploitatie en niet aan het gronddepot. |
Lasten |
Apparaatskosten groen |
Op apparaatskosten is € 419.000 meer doorbelast dan begroot, doordat er meer capaciteit benodigd was voor met name het wegwerken van achterstanden in het groen en voor vervanging van langdurig zieken. Ook heeft de begeleiding van Werkom meer tijd gekost dan gepland. |
Apparaatskosten rioolbeheer |
Op basis van de huidige capaciteit is € 139.000 minder aan apparaatskosten doorbelast ten opzichte van de begroting. |
Voorraad openbare verlichting |
Bij het controleren van de voorraad openbare verlichting is gebleken dat de voorraad per jaareinde 2019 te hoog gewaardeerd stond op de balans. Een bedrag van € 227.000 is afgeboekt ten laste van de exploitatie openbare verlichting en betreft met name niet of niet volledige verwerking van afgiften uit het verleden. |
Voorziening rioolheffing |
Bij jaareinde 2019 is het voordelig saldo van € 424.000 gedoteerd aan de voorziening rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan door lagere apparaatskosten (o.b.v. een nieuwe procentuele verdeling) en vertraagde/uitgestelde rioleringswerkzaamheden en een mutatie in de stelpost t.b.v. aansluiting kosten niveau GRP. |
Werkzaamheden groen |
Bij Turap 1-2019 is € 118.000 aangevraagd voor het vervangen van bomen in verharding wegens wortelopdruk. Hiervan is slechts een klein deel van € 16.000 uitgevoerd. Er is vertraging ontstaan door PFAS onderzoek en bewonersbezwaren. Het vervolg van de werkzaamheden zal in 2020 worden uitgevoerd ten laste van het resterende budget ad € 102.000. |
Werkzaamheden kunst & waterwerken |
Het areaal kunst- en waterwerken is tot op heden ad hoc beheerd. Beheermaatregelen werden ingezet als er klachten waren of als er geconstateerd werd dat de veiligheid in het geding kwam. Gevolgen van deze jarenlange strategie is dat er ook voor 2019 een achterstand in onderhoud is (onderschrijding € 371.000). In 2019 is het beheerprogramma iASSET aangeschaft en geïmplementeerd en in 2020 zal het gehele areaal risico-gestuurd geïnventariseerd worden om een goed beeld te krijgen van de huidige staat van het areaal. |
Werkzaamheden riolering |
Lagere lasten rioleringswerkzaamheden door enerzijds het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat eind maart 2019 is vastgesteld, waardoor later in het jaar werd aangevangen met rioleringswerkzaamheden. Anderzijds zijn rioleringswerkzaamheden vertraagd in samenhang met uitgestelde projecten voor wegen. |
Werkzaamheden wegen |
Een groot deel van de onderschrijding aan de lastenzijde is ontstaan doordat de projecten herinrichting Overwhere en Wheermolen vanwege de verdere uitrol van het programma Purmerend Aardgasvrij zijn doorgeschoven naar 2020. Het totale areaal aan verharding, met uitzondering van de halfverharde paden, is eind 2019 geïnspecteerd. Deze inspectie leverde een actueel, betrouwbaar en compleet beeld op van het areaal aan wegen. Naar aanleiding van deze visuele inspectie moet in 2020 de maatregeltoets uitgevoerd worden. |
Reserves
In dit programma zijn geen mutaties in reserves.
VOORZIENINGEN
Voorziening gemeentelijke watertaken
Conform het BBV (middelen voor derden bestemd, in dit geval voor het onderhoud aan het rioolstelsel) dient een
positief saldo terug te vloeien naar de burger voor tariefegalisatie. Deze gelden (€ 1.013.000) hebben we eind 2019
overgeheveld naar de voorziening gemeentelijke watertaken. Na saldering van doorgeschoven werk uit voorgaande jaren komt de voorziening per 31 december 2019 op € 2.191.000.
Voorziening begraafrechten
Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte begraafrechten. Jaarlijks valt een evenredig deel van de afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2019 bedraagt € 119.000 en is toegevoegd aan de reserve. Uit de reserve valt jaarlijks een termijnbedrag van € 161.000 vrij conform de begroting. Het saldo van de reserve bedraagt per 31 december 2019 € 1.307.000.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Balanscorrectie voorraad grond | - 61 | 0 |
Balanscorrectie voorraad openbare verlichting | -227 | 0 |
Omvormen groen | -134 | 0 |
Totaal | -422 | 0 |