Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting 2019
| Begroting 2019
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.901 | -7.501 | -7.558 | -7.421 | 137 |
Baten | 1 | 20 | 5 | 3 | -2 |
Saldo | -6.900 | -7.481 | -7.553 | -7.419 | 135 |
Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 135.000 . Dit komt door € 137.000 lagere lasten en € 2.000 lagere baten.
Afwijkingen beleidsveld Veiligheid
BV081 - Veiligheid | |
|---|---|
Afwijkingen (bedragen × € 1.000) | |
Baten | |
Overig | -2 |
Totaal Baten | -2 |
Lasten | |
Integrale veiligheid | 25 |
Veiligheidshuis | 69 |
Overig | 43 |
Totaal Lasten | 137 |
BV081 - Veiligheid |
|---|
Lasten |
Integrale veiligheid |
Aan consignaties, piketvergoedingen en contributies werd in 2019 € 25.000 minder uitgegeven omdat er minder piketgroepen zijn ingeschakeld. |
Veiligheidshuis |
Voor het veiligheidshuis is € 69.000 minder uitgegeven. Door middel van een begrotingswijziging is ten onrechte € 25.000 beschikbaar gesteld voor afrekening 2018 Veiligheidshuis. Dit bedrag was reeds opgenomen op een transitorische balanspost en dus niet gebruikt. Daarnaast is via een begrotingswijziging € 41.000 beschikbaar gesteld voor uitbreiding van capaciteit voor het veiligheidshuis Zaanstreek Waterland, incl. gezamenlijke aanpak van Contra Terrorisme en Radicalisering. Van dit bedrag is in 2019 geen gebruik gemaakt. |
Reserves
In dit programma zijn geen reserves.
Investeringen
Er zijn geen investeringen te melden binnen dit programma.
Structurele effecten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Integrale veiligheid gemeentelijk piket | -13 |
Incidentele baten en lasten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Veiligheidshuis transitorische post uit 2018 | -25 | 0 |
Totaal | -25 | 0 |